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9 oct. 2019 · Afin de vous permettre de réaliser correctement vos factures, vous trouverez ci-dessous l'ensemble des mentions obligatoires. La date d'émission de la facture. La désignation de l'émetteur et du destinataire de la facture (Numéro SIRET) Le numéro unique de la facture. En cas de contrat exécuté au moyen de bons de commande , le numéro ...
10 août 2023 · Sache que si tu as besoin d’aide sur la plateforme, un site appelé communauté Chorus pro t’aide à t’y retrouver et à comprendre les fonctionnalités de chorus pro. Pour déposer une facture avec Chorus Pro, tu dois : 1)Te connecter à la plateforme. 2)Déposer ta facture. 3)Envoyer ta facture depuis Chorus Pro.
Après avoir pris connaissance du motif du rejet, vous devez cliquer sur « Tout acquitter et fermer » ou sélectionner la facture et cliquer sur « Acquitter les factures sélectionnées ». Traiter le rejet pour faire disparaître la facture de l’onglet « Synthèse ». L’acquittement ne fait pas disparaître la facture rejetée de l ...
Pour le traitement par la collectivité, la facture sera produite à l'appui d'un mandat de régularisation sans mise en paiement. Dans le cas où la facture n'a pas fait l'objet d'un règlement à la date de son dépôt sur Chorus Pro, il convient d'utiliser le cadre de facturation A1 : "dépôt par un fournisseur d'une facture".
Sur Chorus Pro, vos factures peuvent vous être renvoyées par vos clients publics pour trois raisons, qui correspondent chacune à un statut de facture différent : Si certaines données de facturation sont erronées, la facture sera « rejetée ». Cet article vous explique la marche à suivre pour traiter ces factures.
29 févr. 2024 · 2- Dépôt manuel sur Chorus pro sans modification du fichier. Cette solution est rapide et permet d'avoir le numéro de suivi du dépôt. Dépot dans Chorus Pro. Une fois connecté à l'espace chorus se rendre sur l'espace Facturation. Sélectionner ensuite factures émises. Puis Déposer une facture Déposer le fichier préalablement non ...
Étape 1 - Accéder à l'espace Factures émises > Synthèse > cliquer sur le numéro pour accéder à l'écran de dépôt de votre facture. Étape 2 - En bas de votre écran, cliquer sur Valider et envoyer. Une fenêtre apparaît Confirmation d'envoi. Vérifier l'ensemble des informations et cliquer sur Confirmer et envoyer.
